http://ajuda.bonzay.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Cadastro_Tribut%C3%A1rio_C%C3%B3digo_de_Opera%C3%A7%C3%A3o_Exce%C3%A7%C3%A3o_CNPJ 2026-05-05T15:21:22Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.26.4 http://ajuda.bonzay.com.br/index.php?title=Cadastro_Tribut%C3%A1rio_C%C3%B3digo_de_Opera%C3%A7%C3%A3o_Exce%C3%A7%C3%A3o_CNPJ&diff=2326&oldid=prev 2022-11-16T17:10:02Z

<p>Criou página com &#039;Módulo: Comercialização Versão Referência: 3.5.0.7 Nesta tela vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação, porém agora definindo regras es...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>Módulo: Comercialização<br /> <br /> Versão Referência: 3.5.0.7<br /> <br /> <br /> <br /> Nesta tela vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação, porém agora definindo regras específicas determinado PN, Parceiro de Negócio. Apesar do nome da aba, o cadastro de exceção não é limitado a pessoa jurídica. <br /> <br /> <br /> ='''Parametrizando a Tributação'''=<br /> <br /> <br /> Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Novo.jpg]] ou [[Arquivo:Botão Novo Herdado.jpg]] iniciaremos abriremos a tela de parametrização de tributação por grupo tributário e CNPJ.<br /> <br /> Esta tela também está disponível ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Editar.jpg]], entretanto neste caso não a usaremos para incluir nova vinculação com grupo tributário e CNPJ, e sim editaremos uma vinculação já existente.<br /> <br /> A tela de parametrização é dividida em diversas abas. São elas:<br /> <br /> Estadual<br /> Interestadual<br /> Geral<br /> <br /> Além das abas a tela possui um cabeçalho onde, através de um campo de seleção, é selecionado o grupo tributário a ser vinculado e parametrizado com o código de operação.<br /> <br /> <br /> =='''Cabeçalho'''==<br /> <br /> Existem dois campos de seleção no cabeçalho. O primeiro campo disponível trará todos os grupos tributários cadastrados no sistema. O usuário então deverá selecionar aquele para o qual realizará a vinculação e parametrização junto ao código de operação. O Segundo campo trará todos os PN (Parceiros de Negócio) cadastrados no sistema. Da mesma forma o usuário deverá selecionar o PN para o qual vinculará a parametrização especial (exceção).<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Cabeçalho grupo tributário e excessão CNPJ.jpg]]<br /> <br /> <br /> =='''Aba Estadual'''==<br /> <br /> <br /> Na aba estadual configuraremos as tributações para movimentações e dentro estado da filial, porém agora determinando regras específicas para o PN selecionado do cabeçalho.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Tela de parametrização tributária estadual Exceçao CNPJ.jpg]]<br /> <br /> <br /> ===ICMS===<br /> <br /> <br /> '''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.<br /> <br /> '''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS.<br /> <br /> '''''Tx. Diferido (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.<br /> <br /> '''''CSOSN''''': Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.<br /> <br /> <br /> ===IPI===<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de IPI.<br /> <br /> <br /> ===CFOP do Ítem===<br /> <br /> <br /> '''''Produto''''': Campo de seleção do CFOP o produto.<br /> <br /> '''''Dev Produto''''': Campo de seleção CFOP de devolução do produto.<br /> <br /> <br /> ===ICMS Subst. Tributária===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.<br /> <br /> <br /> ===ICMS Frete===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.<br /> <br /> <br /> ===Parametrização PIS/COFINS do Produto===<br /> <br /> FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.<br /> <br /> <br /> ====PIS====<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.<br /> <br /> '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de PIS.<br /> <br /> '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.<br /> <br /> <br /> ====COFINS====<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.<br /> <br /> '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de COFINS.<br /> <br /> '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.<br /> <br /> <br /> ===Complemento Tributário===<br /> <br /> <br /> '''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.<br /> <br /> '''''Dev. Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.<br /> <br /> <br /> =='''Aba Interestadual'''==<br /> <br /> <br /> Na aba Interestadual configuraremos as tributações para movimentações para estados diferentes do da filial, porém agora determinando regras específicas para o PN selecionado do cabeçalho.<br /> <br /> [[Arquivo:Tela de parametrização tributária interestadual Exceção CNPJ.jpg]]<br /> <br /> <br /> ===ICMS===<br /> <br /> <br /> '''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.<br /> <br /> '''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS.<br /> <br /> '''''Tx. Diferido (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.<br /> <br /> '''''CSOSN''''': Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.<br /> <br /> <br /> ===IPI===<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de IPI.<br /> <br /> <br /> ===CFOP do Ítem===<br /> <br /> <br /> '''''Produto''''': Campo de seleção do CFOP o produto.<br /> <br /> '''''Dev Produto''''': Campo de seleção CFOP de devolução do produto.<br /> <br /> <br /> ===ICMS Subst. Tributária===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.<br /> <br /> <br /> ===ICMS Frete===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.<br /> <br /> <br /> ====Parametrização PIS/COFINS do Produto====<br /> <br /> FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.<br /> <br /> <br /> ====PIS====<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.<br /> <br /> '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de PIS.<br /> <br /> '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.<br /> <br /> <br /> <br /> ====COFINS====<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.<br /> <br /> '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de COFINS.<br /> <br /> '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.<br /> <br /> <br /> <br /> ===Complemento Tributário===<br /> <br /> <br /> '''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.<br /> <br /> '''''Dev. Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.<br /> <br /> <br /> =='''Aba Geral'''==<br /> <br /> <br /> Na aba Geral configuraremos tributações federais, municipais e outras, porém agora determinando regras específicas para o PN selecionado do cabeçalho.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Tela de parametrização tributária Geral Exceção CNPJ.jpg]]<br /> <br /> <br /> ===Impostos Federais (%)===<br /> <br /> <br /> '''''CSLL''''': Campo de digitação da alíquota de CSLL.<br /> <br /> <br /> ===IRRF (%)===<br /> <br /> <br /> '''''I.R.R.F. Serviço''''': Campo de digitação da alíquota do IRRF sobre serviço.<br /> <br /> '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do IRRF.<br /> <br /> <br /> ===INSS (%)===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do INSS pessoa física.<br /> <br /> '''''Pessoa Física ''''': Campo de digitação da alíquota do INSS de pessoa física.<br /> <br /> '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do INSS de pessoa física.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do INSS pessoa Jurídica.<br /> <br /> '''''Pessoa Jurídica ''''': Campo de digitação da alíquota do INSS de pessoa Jurídica.<br /> <br /> '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do INSS de pessoa Jurídica.<br /> <br /> <br /> ===ISS (%)===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ISS.<br /> <br /> '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do ISS.<br /> <br /> '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do ISS.<br /> <br /> <br /> ===SENAR===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do Senar.<br /> <br /> '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do Senar.<br /> <br /> <br /> ===Imposto Importação===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do Imposto Importação.<br /> <br /> '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do Imposto Importação.<br /> <br /> <br /> ===Conta Contábil Sped DEB/CRED===<br /> <br /> <br /> Campo para seleção da conta contábil do SPED.<br /> <br /> <br /> &lt;!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--&gt;<br /> Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 28/10/2022.&lt;br&gt;<br /> Revisor:</div>

Marcilio