http://ajuda.bonzay.com.br/index.php?action=history&feed=atom&title=Cadastro_Tribut%C3%A1rio_C%C3%B3digo_de_Opera%C3%A7%C3%A3o_Exce%C3%A7%C3%A3o_UF 2026-05-05T15:21:10Z Histórico de revisões para esta página neste wiki MediaWiki 1.26.4 http://ajuda.bonzay.com.br/index.php?title=Cadastro_Tribut%C3%A1rio_C%C3%B3digo_de_Opera%C3%A7%C3%A3o_Exce%C3%A7%C3%A3o_UF&diff=2331&oldid=prev 2022-11-16T17:21:52Z

<p></p> <table class='diff diff-contentalign-left'> <col class='diff-marker' /> <col class='diff-content' /> <col class='diff-marker' /> <col class='diff-content' /> <tr style='vertical-align: top;' lang='pt-BR'> <td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">← Edição anterior</td> <td colspan='2' style="background-color: white; color:black; text-align: center;">Edição das 17h21min de 16 de novembro de 2022</td> </tr><tr><td colspan="2" class="diff-lineno" id="mw-diff-left-l8" >Linha 8:</td> <td colspan="2" class="diff-lineno">Linha 8:</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nesta tela vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação, porém agora definindo regras específicas determinado UF e Município (se necessário).</div></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div>Nesta tela vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação, porém agora definindo regras específicas determinado UF e Município (se necessário).</div></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;">[[Arquivo:Criação código de operação aba Exceção UF.jpg]]</del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>−</td><td style="color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"><div><del style="font-weight: bold; text-decoration: none;"></del></div></td><td colspan="2">&#160;</td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> <tr><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td><td class='diff-marker'>&#160;</td><td style="background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;"></td></tr> </table>

Marcilio http://ajuda.bonzay.com.br/index.php?title=Cadastro_Tribut%C3%A1rio_C%C3%B3digo_de_Opera%C3%A7%C3%A3o_Exce%C3%A7%C3%A3o_UF&diff=2330&oldid=prev 2022-11-16T17:20:35Z

<p>Criou página com &#039;Módulo: Comercialização Versão Referência: 3.5.0.7 =&#039;&#039;&#039;Aba Exceção UF&#039;&#039;&#039;= Nesta tela vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação, porém...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>Módulo: Comercialização<br /> <br /> Versão Referência: 3.5.0.7<br /> <br /> <br /> ='''Aba Exceção UF'''=<br /> <br /> <br /> Nesta tela vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação, porém agora definindo regras específicas determinado UF e Município (se necessário).<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Criação código de operação aba Exceção UF.jpg]]<br /> <br /> <br /> <br /> =='''Cabeçalho'''==<br /> <br /> Existem três campos de seleção no cabeçalho. O primeiro campo disponível trará todos os grupos tributários cadastrados no sistema. O usuário então deverá selecionar aquele para o qual realizará a vinculação e parametrização junto ao código de operação. O Segundo campo trará todas as UF. Da mesma forma o usuário deverá selecionar a UF para o qual vinculará a parametrização especial (exceção). O terceiro campo possibilita a seleção de um município específico para vinculação da exceção, se selecionado algum município a parametrização não valerá para outros municípios daquela UF. <br /> <br /> Além dos campos de seleção, o cabeçalho inclui uma FLAG &quot;Somente Difal&quot;. Essa FLAG existe para que apenas a configuração de Difal seja aproveitada desta exceção, sendo as outras regras guiadas por configuração padrão da aba geral.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Cabeçalho grupo tributário e Exceção UF Item.jpg]]<br /> <br /> <br /> =='''Aba Estadual'''==<br /> <br /> <br /> Na aba estadual configuraremos as tributações para movimentações e dentro estado da filial, porém agora determinando regras específicas para o UF e município selecionados do cabeçalho.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Tela de parametrização tributária estadual Exceção UF Item.jpg]]<br /> <br /> <br /> ===ICMS===<br /> <br /> <br /> '''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.<br /> <br /> '''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS.<br /> <br /> '''''Tx. Diferido (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.<br /> <br /> '''''CSOSN''''': Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.<br /> <br /> <br /> ===IPI===<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de IPI.<br /> <br /> <br /> ===CFOP do Ítem===<br /> <br /> <br /> '''''Produto''''': Campo de seleção do CFOP o produto.<br /> <br /> '''''Dev Produto''''': Campo de seleção CFOP de devolução do produto.<br /> <br /> <br /> ===ICMS Subst. Tributária===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cálulo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.<br /> <br /> <br /> ===IVA===<br /> <br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do IVA.<br /> <br /> <br /> ===ICMS Frete===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.<br /> <br /> <br /> ====Parametrização PIS/COFINS do Produto====<br /> <br /> FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.<br /> <br /> <br /> ====PIS====<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.<br /> <br /> '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de PIS.<br /> <br /> '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.<br /> <br /> <br /> ====COFINS====<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.<br /> <br /> '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de COFINS.<br /> <br /> '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.<br /> <br /> <br /> ===Complemento Tributário===<br /> <br /> <br /> '''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.<br /> <br /> '''''Dev. Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.<br /> <br /> <br /> =='''Aba Interestadual'''==<br /> <br /> <br /> Na aba Interestadual configuraremos as tributações para movimentações para estados diferentes do da filial, porém agora determinando regras específicas para a UF e município selecionados.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Tela de parametrização tributária interestadual Exceção UF Item.jpg]]<br /> <br /> <br /> ===ICMS===<br /> <br /> <br /> '''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.<br /> <br /> '''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS.<br /> <br /> '''''Tx. Diferido (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.<br /> <br /> '''''CSOSN''''': Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.<br /> <br /> <br /> ===IPI===<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de IPI.<br /> <br /> <br /> ===CFOP do Ítem===<br /> <br /> <br /> '''''Produto''''': Campo de seleção do CFOP o produto.<br /> <br /> '''''Dev Produto''''': Campo de seleção CFOP de devolução do produto.<br /> <br /> <br /> ===ICMS Subst. Tributária===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.<br /> <br /> <br /> ===IVA===<br /> <br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do IVA.<br /> <br /> <br /> ===ICMS Frete===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.<br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.<br /> <br /> <br /> ===Parametrização PIS/COFINS do Produto===<br /> <br /> FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.<br /> <br /> <br /> ====PIS====<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.<br /> <br /> '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de PIS.<br /> <br /> '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.<br /> <br /> <br /> ====COFINS====<br /> <br /> <br /> '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.<br /> <br /> '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.<br /> <br /> '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de COFINS.<br /> <br /> '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.<br /> <br /> <br /> ===Complemento Tributário===<br /> <br /> <br /> '''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.<br /> <br /> '''''Dev. Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.<br /> <br /> <br /> =='''Aba Geral'''==<br /> <br /> <br /> Na aba Geral configuraremos tributações federais, municipais e outras, porém agora determinando regras específicas para a UF e município selecionados<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Tela de parametrização tributária Geral Exceção UF Item.jpg]]<br /> <br /> <br /> ===Impostos Federais (%)===<br /> <br /> <br /> '''''CSLL''''': Campo de digitação da alíquota de CSLL.<br /> <br /> <br /> ===IRRF (%)===<br /> <br /> <br /> '''''I.R.R.F. Serviço''''': Campo de digitação da alíquota do IRRF sobre serviço.<br /> <br /> '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do IRRF.<br /> <br /> <br /> ===INSS (%)===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do INSS pessoa física.<br /> <br /> '''''Pessoa Física ''''': Campo de digitação da alíquota do INSS de pessoa física.<br /> <br /> '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do INSS de pessoa física.<br /> <br /> '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do INSS pessoa Jurídica.<br /> <br /> '''''Pessoa Jurídica ''''': Campo de digitação da alíquota do INSS de pessoa Jurídica.<br /> <br /> '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do INSS de pessoa Jurídica.<br /> <br /> <br /> ===ISS (%)===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ISS.<br /> <br /> '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do ISS.<br /> <br /> '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do ISS.<br /> <br /> <br /> ===SENAR===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do Senar.<br /> <br /> '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do Senar.<br /> <br /> <br /> ===Imposto Importação===<br /> <br /> <br /> '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do Imposto Importação.<br /> <br /> '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do Imposto Importação.<br /> <br /> <br /> ===Conta Contábil Sped DEB/CRED===<br /> <br /> <br /> Campo para seleção da conta contábil do SPED.<br /> <br /> <br /> =='''FCP e Difal'''==<br /> <br /> <br /> Na aba FCP e Difal configuraremos o FCP e o Difal para a exceção do UF e município selecionados.<br /> <br /> <br /> [[Arquivo:Tela de parametrização tributária FCP e Difal Exceção UF Item.jpg]]<br /> <br /> <br /> ===FCP===<br /> <br /> <br /> '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do FCP.<br /> <br /> <br /> ===Difal===<br /> <br /> <br /> '''''Taxa ICMS UF Dest (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do UF destino.<br /> <br /> <br /> ===Cálculo de Base para Difal===<br /> <br /> Campo para seleção tipo de cálculo do Difal<br /> <br /> <br /> '''''Difal com ICMS ST''''': FLAG que quando marcada indica cálculo de Difal sobre ICMS de substituição Tributária.<br /> <br /> <br /> &lt;!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--&gt;<br /> Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 28/10/2022.&lt;br&gt;<br /> Revisor:</div>

Marcilio