Mudanças entre as edições de "Parametrização por Filial - RH"
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Edição atual tal como às 16h21min de 10 de abril de 2015
Geral
Caminho: No módulo Administração--> Cadastros --> Parametrização por Filial --> RH.
Valores Padrões Gerar Financeiro Férias
Condição de Pagamento: Selecionar a Condição de Pagamento que será utilizada para gerar o financeiro do cálculo das Férias.
Meio Pagamento: Selecionar o Meio de Pagamento que será utilizada para gerar o financeiro do cálculo das Férias.
Código Lançamento: Selecionar o Condigo de Lançamento que será utilizado para gerar o financeiro do cálculo das Férias.
CDR: Selecionar o CDR (Centro de Resultado) que será utilizado para gerar o financeiro do cálculo das Férias.
Valores Padrões Gerar Financeiro Rescisão
Condição de Pagamento: Selecionar a Condição de Pagamento que será utilizada para gerar o financeiro do cálculo da Rescisão.
Meio Pagamento: Selecionar o Meio de Pagamento que será utilizada para gerar o financeiro do cálculo da Rescisão.
Código Lançamento: Selecionar o Condigo de Lançamento que será utilizado para gerar o financeiro do cálculo da Rescisão.
CDR: Selecionar o CDR (Centro de Resultado) que será utilizado para gerar o financeiro do cálculo da Rescisão.
Valores Padrões Gerar Financeiro Folha Mensal
Condição de Pagamento: Selecionar a Condição de Pagamento que será utilizada para gerar o financeiro do cálculo da Folha Mensal.
Meio Pagamento: Selecionar o Meio de Pagamento que será utilizada para gerar o financeiro do cálculo da Folha Mensal.
Código Lançamento: Selecionar o Condigo de Lançamento que será utilizado para gerar o financeiro do cálculo da Folha Mensal.
CDR: Selecionar o CDR (Centro de Resultado) que será utilizado para gerar o financeiro do cálculo da Folha Mensal.
