Mudanças entre as edições de "Códigos de Operações - Cadastro Aba Geral"
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| − | '''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário deverá selecionar a situação tributária | + | '''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário deverá selecionar a situação tributária. |
| + | '''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário deverá selecionar a situação tributária de devolução. | ||
| + | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo. | ||
| + | |||
| + | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS. | ||
Abaixo, segue descrição dos campos dispóniveis n | Abaixo, segue descrição dos campos dispóniveis n | ||
Edição das 15h30min de 27 de outubro de 2022
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.0.5
Índice
Aba Geral
Na aba geral vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação. Dessa forma conseguimos configurar tributações específicas para cada grupo tributário em função do código de operação selecionado.
Botões
Para iniciar a operação de vinculação dos grupos tributários ao código de operação devemos utilizar os botões, conforme imagem a seguir:
O botão 
salva as edições executadas na Aba Geral.
O botão 
adiciona novo grupo tribuário ao grid, permitindo a parametrização tributária.
O botão 
herda as configurações tributárias de outro grupo tributário adicionado, facilitando nova inserção de novo grupo tributário.
O botão 
abre a tela para edição das parametrizações tributárias atribuídas ao grupo tributário selecionado.
O botão 
exclui o vínculo do código de operação com o grupo tributário selecionado, removendo-o do grid.
O botão 
atualiza as informações mostradas no grid.
Parametrizando a Tributação
Ao clicar no botão ou iniciaremos abriremos a tela de parametrização de tributação por grupo tributário.
Esta tela também está disponível ao clicar no botão , entretanto neste caso não a usaremos para incluir nova vinculação com grupo tributário, e sim editaremos uma vinculação já existente.
A tela de parametrização é dividida em diversas abas. São elas:
Estadual Interestadual Geral FCP e Difal
Além das abas a tela possui um cabeçalho onde, através de um campo de seleção, é selecionado o grupo tributário a ser vinculado e parametrizado com o código de operação
Cabeçalho
O campo disponível em cabeçalho trará todos os grupos tributários cadastrados no sistema. O usuário então deverá selecionar aquele para o qual realizará a vinculação e parametrização junto ao código de operação.
Aba Estadual
Na aba estadual configuraremos as tributações para movimentações dentro estado da filial.
ICMS
Código ST: Campo de seleção onde o usuário deverá selecionar a situação tributária.
Código Dev: Campo de seleção onde o usuário deverá selecionar a situação tributária de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota de ICMS.
Abaixo, segue descrição dos campos dispóniveis n
