Mudanças entre as edições de "Códigos de Operações - Cadastro Aba Geral"
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'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete. | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete. | ||
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'''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do COFINS. | '''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do COFINS. | ||
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Edição das 16h39min de 27 de outubro de 2022
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.0.5
Índice
Aba Geral
Na aba geral vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação. Dessa forma conseguimos configurar tributações específicas para cada grupo tributário em função do código de operação selecionado.
Botões
Para iniciar a operação de vinculação dos grupos tributários ao código de operação devemos utilizar os botões, conforme imagem a seguir:
O botão 
salva as edições executadas na Aba Geral.
O botão 
adiciona novo grupo tribuário ao grid, permitindo a parametrização tributária.
O botão 
herda as configurações tributárias de outro grupo tributário adicionado, facilitando nova inserção de novo grupo tributário.
O botão 
abre a tela para edição das parametrizações tributárias atribuídas ao grupo tributário selecionado.
O botão 
exclui o vínculo do código de operação com o grupo tributário selecionado, removendo-o do grid.
O botão 
atualiza as informações mostradas no grid.
Parametrizando a Tributação
Ao clicar no botão ou iniciaremos abriremos a tela de parametrização de tributação por grupo tributário.
Esta tela também está disponível ao clicar no botão , entretanto neste caso não a usaremos para incluir nova vinculação com grupo tributário, e sim editaremos uma vinculação já existente.
A tela de parametrização é dividida em diversas abas. São elas:
Estadual Interestadual Geral FCP e Difal
Além das abas a tela possui um cabeçalho onde, através de um campo de seleção, é selecionado o grupo tributário a ser vinculado e parametrizado com o código de operação
Cabeçalho
O campo disponível em cabeçalho trará todos os grupos tributários cadastrados no sistema. O usuário então deverá selecionar aquele para o qual realizará a vinculação e parametrização junto ao código de operação.
Aba Estadual
Na aba estadual configuraremos as tributações para movimentações dentro estado da filial.
ICMS
Código ST: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.
Código Dev: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota do ICMS.
Tx. Diferido (%): Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.
CSOSN: Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.
IPI
Código: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.
Cód Dev: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota de IPI.
CFOP do Ítem
Produto: Campo de seleção do CFOP o produto.
Dev Produto: Campo de seleção CFOP de devolução do produto.
ICMS Subst. Tributária
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.
ICMS Frete
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.
ICMS Desonerado
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS Desonerado.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota do ICMS Desonerado.
Parametrização PIS/COFINS do Produto
FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.
PIS
Código: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.
Cód Dev: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.
Alíq. %: Campo de digitação da alíquota de PIS.
Param. PIS: Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.
Com retenção: FLAG que quando marcada indica a retenção do PIS.
COFINS
Código: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.
Cód Dev: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.
Alíq. %: Campo de digitação da alíquota de COFINS.
Param. PIS: Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.
Com retenção: FLAG que quando marcada indica a retenção do COFINS.
Complemento Tributário
Produto: Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.
Dev. Produto: Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.
Aba Interestadual
Na aba Interestadual configuraremos as tributações para movimentações para estados diferentes do da filial.
ICMS
Código ST: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.
Código Dev: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota do ICMS.
Tx. Diferido (%): Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.
CSOSN: Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.
IPI
Código: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.
Cód Dev: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota de IPI.
CFOP do Ítem
Produto: Campo de seleção do CFOP o produto.
Dev Produto: Campo de seleção CFOP de devolução do produto.
ICMS Subst. Tributária
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.
ICMS Frete
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.
Taxa (%): Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.
Parametrização PIS/COFINS do Produto
FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.
PIS
Código: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.
Cód Dev: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.
Alíq. %: Campo de digitação da alíquota de PIS.
Param. PIS: Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.
Com retenção: FLAG que quando marcada indica a retenção do PIS.
COFINS
Código: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.
Cód Dev: Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.
Base Cál: Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.
Alíq. %: Campo de digitação da alíquota de COFINS.
Param. PIS: Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.
Com retenção: FLAG que quando marcada indica a retenção do COFINS.
Complemento Tributário
Produto: Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.
Dev. Produto: Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.
