Edição das 15h20min de 22 de novembro de 2022

Módulo: Comercialização

Versão Referência: 3.5.0.7

Lançamento de Notas Fiscais de Entrada

A tela de lançamento de Lançamento de Nota Fiscal de Entrada permite o lançamento de notas de forma manual no sistema.

Cabeçalho

O cabeçalho da tela de lançamento de notas fiscais de entrada possui os botões e campos comuns as abas.

Para chamar a tela de criação de um código de operação devemos criar um novo ou clonar algum registro conforme listados na descrição dos botões do cabeçalho.

Botões

O botão efetiva a entrada dos dados da nota no sistema, análogo a função de salvar, porém quando concluso o lançamento não estará abeto a edição, para tal necessitará ser estornado.

O botão abre as opções de relatório disponíveis para impressão da nota.

O botão reverte a conclusão da operação de lançamento, estornando também todas as movimentações e lançamentos financeiros referente a esta, dessa norma o lançamento da nota fiscal pode ser editado.

O botão , análogo a função estornar, porém inutilizando o lançamento, reverte a conclusão da operação, estornando também as movimentações de estoque e lançamentos financeiros referente a esta. O cancalamento não pode ser estornado.

O botão realiza a recontabilização da nota fiscal.

O botão expande opções de botões extras para outras funções não abordadas pelos botões anteriores. (vinculado a notas de entrada de emissão própria)

O botão , dentro da expansão do botão envia anota para a Sefaz, quando de emissão própria.

O botão , dentro da expansão do botão cancela a nota, quando de emissão própria.

O botão , dentro da expansão do botão realiza a consulta da nota na SEFAZ, quando de emissão própria.

O botão , dentro da expansão do botão abre a tela de visualização do Danfe, quando de emissão própria.

O botão , dentro da expansão do botão abre a tela de visualização do XML.

O botão , dentro da expansão do botão realiza o envio de e-mail da nota fiscal, quando de emissão própria.

O botão , dentro da expansão do botão realiza a impressão do Danfe, quando de emissão própria.

O botão , dentro da expansão do botão realiza a exportação do xml.

O botão , dentro da expansão do botão realiza a exportação do PDF.

O botão , dentro da expansão do botão abre a tela de pré visualização do Danfe, quando de emissão própria.

O botão fecha a tela.

Campo

Status: Campo informativo, onde o usuário consegue visualizar o status atual do lançamento da nota fiscal.

Rodapé

O rodapé possui os seguintes botões comuns as abas:

Botões

O botão lista diversas opções de consulta e edição da nota fiscal, sendo elas "Conhecimento de Frente", "Consultar Estoque", "Importação" e "Manutenção Fiscal".

o botão mostra o histórico da última atualização do lançamento.

Aba Dados Principais

A aba Dados Principais possui os campos básicos de identificação e lançamento da nota fiscal de entrada.

Botões

O botão abre tela de adição de item a nota fiscal.

o botão abre a tela de edição do item selecionado no grid.

o botão exclui o item selecionado no grid.

Campos

Depósito: Campo de seleção onde o usuário seleciona o deposito de entrada para o lançamento da nota.

Fornecedor: Campo de seleção onde o usuário seleciona o fornecedor (PN) emissor da nota fiscal de entrada.

Cód. Operação: Campo de seleção onde o usuário seleciona o código de operação para o lançamento da nota.

Meio Pagto: Campo de seleção onde o usuário seleciona o meio de pagamento do título a pagar da nota de entrada.

Cond. Pagto: Campo de seleção onde o usuário seleciona a condição de pagamento do título a pagar da nota de entrada.

Imóvel Rural: Campo de seleção onde o usuário seleciona o imóvel rural específico de envio do fornecedor. (quando produtor rural).

I.E: Campo onde o usuário informa a inscrição estadual fornecedor (herda dos valores do cadastro de PN do fornecedor).

Endereço: Campo informativo onde o usuário visualiza o endereço do fornecedor. (herda dos valores do cadastro de PN do fornecedor).

Contrato Arm.: Campo de seleção onde o usuário seleciona o contrato de armazenamento referente a nota fiscal de entrada (modulo de Armazenagem).

Frete: Campo de seleção onde o usuário seleciona o tipo de frete dos produtos da nota fiscal. (conforme nota fiscal).

Comprador: Campo de seleção onde o usuário seleciona o comprador responsável pela aquisição dos produtos da nota fiscal.

Cód. Juros: Campo de seleção onde o usuário seleciona o código de juros para o lançamento da nota de entrada.

Observação: Campo onde o usuário descreva o campo de observação da nota fiscal de entrada.

Chave de Acesso: Campo onde o usuário informa a chave de acesso da nota fiscal.

Chave de Acesso Dev: Campo onde o usuário informa a chave de acesso da nota fiscal de devolução.

Nº. NF: Campo onde o usuário informa o número da nota fiscal de entrada. (campo não habilitando quando utilizado código de operação com parâmetro "Envia NFe" marcado, nesse caso numeração gerada automaticamente pelo sistema, porém não coincidirá com o número de nota do fornecedor.)

Série: Campo onde o usuário informa a série da nota fiscal de entrada. (campo não habilitando quando utilizado código de operação com parâmetro "Envia NFe" marcado.)

Nº. Pedido: Campo onde o usuário informa o número do pedido de compra.

Dt Emissão: Campo de seleção onde o usuário seleciona a data de emissão da nota fiscal.

Dt Emissão: Campo de seleção onde o usuário seleciona a data de entrada da nota fiscal no sistema, incluindo hora de entrada em campo adjacente auxiliar.

Ind. Monetária: Campo de seleção onde o usuário seleciona a moeda da nota fiscal.

Cotação: Campo informativo onde o usuário visualiza a cotação da moeda selecionada.

Tx. Desc.: Campo onde o usuário informa a porcentagem de desconto referente a total da nota fiscal. (altera Vlr Desconto)

Vlr Desconto: Campo onde o usuário informa o valor de desconto da nota fiscal. (altera TX. Desc.)

Despesas. Aces.: Campo onde o usuário informa o valor das despesas acessórias da nota fiscal.

Tx. Outras Despesas.: Campo informativo onde o usuário visualiza a porcentagem de outras despesas.

Outras Despesas: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor de outras despesas.

Base Cál. ICMS: Campo informativo onde o usuário visualiza a base de cálculo do ICMS.

Base Cál. ICMS St: Campo informativo onde o usuário visualiza a base de cálculo do ICMS St.

Base Cál. IPI: Campo informativo onde o usuário visualiza a base de cálculo do IPI.

Vlr I. Import.: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do imposto de importação.

Vlr ICMS: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do ICMS.

Vlr ICMS St: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do ICMS St.

Vlr IPI: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do IPI.

Vlr Comissão: Campo onde o usuário informa o valor da comissão referente a nota fiscal. (herda valores sumarizado dos itens).

Vlr Frete: Campo onde o usuário informa o valor do frete da nota fiscal.

INSS Rural: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do INSS Rural.

Vlr Produtos: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor dos produtos da nota fiscal.

Vlr Serviços: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor dos serviços da nota fiscal.

Vlr da NF: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor resultante da nota fiscal depois de todos os lançamentos. (importante fator inicial de conferência).

Vlr FCP ST: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do FCP ST da nota fiscal.

Aba Dados Adicionais

Na aba dados adicionais preenchemos dados de transporte e outros dados fiscais.

Campos

Placa Veículo: Campo de seleção onde o usuário seleciona a placa do veículo de transporte da nota fiscal. Campo auxiliar adjacente mostra UF da placa.(veículo deve estar cadastrado na empresa).

Transportadora: Campo de seleção onde o usuário seleciona o PN transportador. (herda valor do cadastro de veículos)

Motorista: Campo de seleção onde o usuário seleciona o PN Motorista. (herda valor do cadastro de veículos)

I.E: Campo onde o de usuário informa a inscrição estadual da Transportadora.

Observação: Campo onde o de usuário informa observações adicionais pertinentes ao transporte.

Compl. Tributário: Campo onde o de usuário informa observações adicionais pertinentes ao transporte.

Volume/Peso Manual: FLAG que quando marcada habilita leva em consideração para nota campos de pesagem preenchidos manualmente.

Volume: Campo onde o usuário insere manualmente a quantidade de volumes em transporte.

Peso Bruto: Campo onde o usuário insere manualmente o peso bruto de transporte.

Peso Líquido: Campo onde o usuário insere manualmente o peso líquido da carga.

N.F Terceiros: Campo onde o usuário informa eventuais notas fiscais de terceiros.

Tipo Emitente: Campo de seleção onde o usuário informa se a nota fiscal de entrada é de emissão própria ou de terceiros.

Créd. ICMS Simples: Campo onde o usuário informa o valor do crédito do ICMS do Simples Nacional, quando filial está enquadrada em "Lucro Real" ou "Lucro Presumido". Filial optante por Simples Nacional o campo estará desabilitado.

Déb. Dif. Alíquota: Campo onde o usuário informa o valor do diferencial de alíquota.

Marca: Campo onde o usuário informa a marca dos produtos. (Para seguro de carga).

Espécie: Campo onde o usuário informa a espécie dos produtos. (Para seguro de carga).

Número da Fatura: Campo onde o usuário informa o número da fatura do seguro. (Para seguro de carga).

Seguradora: Campo onde o usuário informa a seguradora dos produtos. (Para seguro de carga).

Apólice: Campo onde o usuário informa a apólice do seguro dos produtos. (Para seguro de carga).

Crédito Simples Nacional

Cód Ajuste: Campo de seleção onde o usuário seleciona o código de ajuste do ICMS.

B.C. ICMS: Campo onde o usuário informa o valor base de cálculo do ICMS.

Aliq. ICMS: Campo onde o usuário informa a alíquota do ICMS.

Vlr ICMS: Campo informativo onde o usuário visualiza o valor do ICMS.

Aba Itens(Manutenção)

Na aba itens manutenção é possível aplicar manutenção nos itens da nota através do grid.

Botão

O botão habilita campos de manutenção fiscal para os itens selecionados no grid.

Campos de Manutenção Fiscal dos Itens

Ao clicar no botão os seguintes campos auxiliares se expandirão:

ICMS: Campo de seleção onde o usuário seleciona a situação tributária do ICMS.

IPI: Campo de seleção onde o usuário seleciona a situação tributária do IPI.

COFINS: Campo de seleção onde o usuário seleciona a situação tributária do COFINS.

PIS: Campo de seleção onde o usuário seleciona a situação tributária do PIS.

CFOP: Campo de seleção onde o usuário seleciona o CFOP.

CDR: Campo de seleção onde o usuário seleciona o centro de resultado.

Alterar Valores ICMS: FLAG que quando marcada habilita campos para alteração do ICMS dos itens.

Vlr. Bs. Cal: Campo onde o usuário informa o valor da base de cálculo do ICMS.

Valor: Campo onde o usuário informa o valor do ICMS.

Alterar Valores Déb. Dif. Alíq: FLAG que quando marcada habilita campos para alteração do débito do diferencial de alíquiota.

Vlr. Bs. Cal: Campo onde o usuário informa o valor da base de cálculo do diferencial de alíquota.

Valor: Campo onde o usuário informa o valor do diferencial de alíquota.

Botão

O botão salva as informações da manutenção nos itens.

Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 21/11/2022.
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