Mudanças entre as edições de "Lançamento Nota Fiscal de Saída"
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| + | Também pode anexar documento relacionado à venda como comprovante de pagamento, de envio, de entrega e etc. | ||
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| − | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em | + | Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 07/05/2024.<br> |
Revisor: | Revisor: | ||
Edição atual tal como às 18h09min de 9 de maio de 2024
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.4.7
Índice
Introdução
Nesta tela faz o lançamento das informações de venda para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Usando os filtros de busca do formulário Notas Fiscais de Saída permite consultar uma nota fiscal emitida.
Localização
A tela Notas Fiscais de Saída pode ser acessada no caminho:
COMERCIALIZAÇÃO> VENDAS> TRANSAÇÕES> Nota Fiscal Saída
Botões
- Botão Concluir (Base da tela)
- Opções de impressão de documentos a partir da nota fiscal selecionada no Grid.
- Botão Estornar
- Botão Cancelar
- Menu com Funções.
- Consulta log de rejeição recebida do Sefaz.
- Fecha o formulário atual.
- Inclui um novo item na nota fiscal.
- Edita o item selecionado da Nota Fiscal.
- Mostra advertências de produtos de XML importado.
Campos
I.E. Mostra a Inscrição Estadual se o cliente selecionado possuir.
Endereço: Mostra o endereço fiscal do cliente informado.
Nº. NF: Mostra o número da NF-E quando gerar a nota fiscal.
Série: Mostra a série da NF-e.
Nº Pedido: Mostra o número pedido de venda quando a nota fiscal for gerada a partir de pedido de venda.
Ord. Carreg.: Mostra o número da ordem de carregamento quando a NF-e for gerada a partir de uma ordem.
Observação: Campo Livre para digitação de informações fiscais a serem impressas e geradas no XML. Pode ser preenchido automaticamente com informações de complemento tributário previamente definido no cadastro de Código de Operação.
Obs. Adicional: Campo livre para digitação de informações fiscais a serem impressas e geradas no XML.
Obs.: Interna: Campo livre para observação interna relacionada à venda.
% Taxa Desc.: Informe a taxa de desconto as ser aplicada na nota fiscal. Caso tenha desconto no item e no total da nota, o seu valor é somado e recalculado a taxa.
Valor Desconto: Informa o valor total de desconto aplicado.
Despesas: Informa o valor Total de despesas se aplicado na nota fiscal.
Taxa Comissão: Informa a taxa de comissão quando usar a função.
Valor Comissão: Informa o valor da comissão calculada.
Base Cálc. ICMS: Informa o total de base de cálculo do ICMS se incidência.
Valor ICMS: Informa a somatória do valor do ICMS se incidência.
Valor Produtos: Informa o valor total dos produtos.
Base ICMS ST.: Informa o total de base de cálculo do ICMS por Substituição se incidência.
Valor ICMS ST.: Informa o valor total de ICMS Substituição.
Valor Serviços: Informa o valor de serviço.
Base Cálc. IPI: Informa o total de base de cálculo do imposto IPI se incidência.
Valor IPI: Informa o valor total do IPI calculado.
Valor Frete: Informe o valor do frete.
Ret. INSS Rural*: Informa o INSS Rural quando houver incidência.
Valor da NF: Informa o valor total da nota fiscal.
Ret. SENAR: Informa o valor retido do SENAR quando houver incidência.
Valor ICMS Deson.: Informa o valor do ICMS desonerado se houver.
Base Cál. Indicação: Informa a base para cálculo de bônus por indicação.
Valor Faturamento: Informa o valor total líquido para geração do financeiro/faturamento da nota.
Combos
Depósito: Selecione o depósito de onde sairá o produto.
Cliente: Selecione o cliente da venda. Clique na barra de espaço para abrir o formulário de pesquisa.
Cód. Operação: Selecione o código da operação da nota fiscal de saída que deseja emitir.
Meio Pagto.: Selecione a forma de pagamento.
Cond. Pagto.: Selecione a condição do pagamento.
Propriedade: Este campo é habilitado para seleção, se o cliente possuir cadastro de propriedade rural definida no cadastro PN - Parceiros de Negócios.
Vendedor: Selecione o vendedor.
Frete*: Campo obrigatório para o XML, selecione uma das opções da lista. Tipo do frete: Emitente (CIF), Destinatário (FOB), Terceiros, Próprio Remetente, Próprio Destinatário ou Sem Ocorrência.
Cód. Juros: Campo não obrigatório. Identifica a tabela de cálculo de juros para venda a prazo.
Dt. Emissão: Informado pelo sistema com a data atual. Este campo representa a data de emissão do documento fiscal.
Dt. Saída: Informa a data de saída do produto e sua Hora. Caso não seja na mesma data, altere para data e hora programada para a saída do produto de seu estabelecimento.
Ind. Presencial: Campo de informação fiscal indicador de presença na realização da operação podendo ser: operação com nota complementar ou de ajuste; operação não presencial, pela internet; operação não presencial, teleatendimento; NFC-e em operação com entrega a domicílio ou operação não presencial, outros.
Consumidor Final: Campo de informação fiscal. Informa operação com consumidor final ou normal.
Tipo Operação: Campo de informação fiscal, indica operação interna, interestadual ou com o exterior.
Markeplace: Informação obrigatória para venda realizada por intermédio de markeplace.
Geral
Dados Adicionais
Nesta aba informa dados adicionais do registro da nota fiscal de saída. O seu preenchimento não é obrigatório.
Portanto caso seja, emissão de nota fiscal de exportação, passa a ser obrigatório os seguintes campos da Exportação:
UF Saída
Local Embarque
Local Despacho
Itens
Nesta aba visualiza os itens do documento fiscal com seus respectivos valores calculados de impostos, despesas acessórias, frete e desconto..
Financeiro
Nesta aba mostra os dados do lançamento financeiro da nota fiscal de saída.
Lote Contábil
Caso tenha o módulo Contabilidade será mostrado nesta aba o lançamento contábil do documento.
Movimentação de Estoque
Nesta aba mostra a movimentação do estoque dos produtos da nota fiscal.
Agenda/Anexos
Nesta aba visualiza a agenda criada para o pedido de vendas, quando utiliza agendamento automático.
Também pode anexar documento relacionado à venda como comprovante de pagamento, de envio, de entrega e etc.
Menu Mais
Autor: Elisangela Aguiar (elisangela@bonzay.com.br) em 07/05/2024.
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