Edição das 12h24min de 26 de outubro de 2022

Módulo: Comercialização

Versão Referência: 3.5.0.5

Introdução

O código de operação é a parametrização principal para movimentações "financeiras fiscais" do sistema. É através do código de operação que o sistema vincula tributação e norteia a execução das funções do sistema de maneira adequada.

Localização

A tela de gestão e criação do código de operação pode ser acessada no caminho:

MENU > Comercialização > Cadastros > Código de Operação

Funções da Tela

A tela inicial para acesso aos Códigos de Operação lista todos os códigos cadastrados com suas parametrizações dispostas em colunas sucessivas.

O cabeçalho da tela contém botões Novo, Clonar, Editar, Excluir e Listar Todos, nessa sequência, segue as funções de cada um dos botões abaixo:

Novo: Abre tela de criação de um novo código de operação, sendo necessário realizar toda a parametrização do mesmo.

Clonar: Abre tela de Criação de um novo código de operação baseado em outro já existente, previamente selecionado, sendo necessário realizar apenas a modificação dos parâmetros desejados.

Editar: Abre tela de edição de um cadastro de código de operação previamente selecionado.

Excluir: Realiza a exclusão de um cadastro de código de operação previamente selecionado.

Listar Todos: Carrega no GRID todos os códigos de operações cadastrados.

Tela de criação de Código de Operação

Para chamar a tela de criação de um código de operação devemos criar um novo ou clonar algum registro conforme listados na descrição dos botões do cabeçalho. A tela de criação possui 7(sete) abas. Segue abaixo modelo atual:

Agora listaremos, por abas e subdivisão, todas as flags e funções disponíveis na parametrização dos Códigos de Operação.

Aba Principal

Cabeçalho

Código: Campo do auto numerador que que gerará o código identificador do Código de Operação

Descrição Interna: Campo do nome dado pelo usuário ao Código de Operação, dever ser criado de forma a simplificar o entendimento de seu uso para melhor seleção.

Entrega Futura: FLAG que quando marcada indica que o referido código de operação será usado em movimentação de entrega futura de entrada e/ou saída.

Cód. Op. Simp. Remessa: Campo para seleção do código de operação que será usado na operação efetiva de entrega futura.

Modelo Documento: Campo para seleção do modelo de documentos fiscal

Descrição Fiscal na Operação Atual: Descrição padrão, fornecida pelo órgão fiscal, para a operação atual.

Descrição Fiscal na Operação Inversa: Descrição padrão, fornecida pelo órgão fiscal, para a operação inversa.

Atualizações

Contabiliza: FLAG que quando marcada, o sistema criará registro contábil quando do uso deste código de operação.

Livro Fiscal Produto: FLAG que quando marcada, o sistema criará registro no livro fiscal quando do uso deste código de operação em movimentações de produtos.

Livro Fiscal Serviço: FLAG que quando marcada, o sistema criará registro no livro fiscal quando do uso deste código de operação em movimentações de serviços.

Financeiro: FLAG que quando marcada, o sistema criará título a receber ou a pagar quando do uso deste código de operação.

Financeiro Pedido: FLAG que quando marcada, o sistema criará título a receber ou a pagar ainda na conclusão do pedido, quando do uso deste código de operação.

Simples Nacional: FLAG que quando marcada disponibiliza registro para relatório de faixa de faturamento do Simples Nacional

Nota Fiscal Eletrônica

Envia NF-e: FLAG que quando marcada habilita o sistema a enviar a SEFAZ a NF-e, quando do uso deste código de operação.

Envia NF-e Devolução: FLAG que quando marcada habilita o sistema a enviar a SEFAZ a NF-e de devolução, quando do uso deste código de operação.

Estoque Físico

(+) Alimenta: FLAG que quando marcada habilita o sistema a somar quantidade do item ao estoque, quando do uso deste código de operação.

(-) Baixa: FLAG que quando marcada habilita o sistema a subtrair quantidade do item ao estoque, quando do uso deste código de operação.

Estoque a Retirar (em desenvolvimento) Sem uso prático

(+) Alimenta: FLAG que quando marcada habilita o sistema a somar quantidade do item ao estoque de itens a retirar (SEM MOVIMENTAÇÃO FISICA), quando do uso deste código de operação.

(-) Baixa: FLAG que quando marcada habilita o sistema a subtrair quantidade do item ao estoque de itens a retirar (SEM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA), quando do uso deste código de operação.

Estoque a Entregar

(+) Alimenta: FLAG que quando marcada habilita o sistema a somar quantidade do item ao estoque de itens a entregar (SEM MOVIMENTAÇÃO FISICA), quando do uso deste código de operação.

(-) Baixa: FLAG que quando marcada habilita o sistema a subtrair quantidade do item ao estoque de itens a entregar (SEM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA), quando do uso deste código de operação.

Visualizações (Filtros)

NF Compra: FLAG que quando marcada disponibiliza este código de operação para uso em notas fiscais de entrada.

NF Venda: FLAG que quando marcada disponibiliza este código de operação para uso em notas fiscais de saída.

NF Serviço: FLAG que quando marcada disponibiliza este código de operação para uso em notas fiscais de serviço.

Frete Saída: FLAG que quando marcada disponibiliza este código de operação para uso em conhecimento de frete de saída.

Frete Entrada: FLAG que quando marcada disponibiliza este código de operação para uso em conhecimento de frete de entrada.

Orçamento: FLAG que quando marcada disponibiliza este código de operação para uso em orçamentos.

Pocket Mobile: FLAG que quando marcada disponibiliza este código de operação para uso em aplicativos móveis sincronizados ao sistema.

Pedido Venda: FLAG que quando marcada disponibiliza este código de operação para uso em pedidos de venda.

Parâmetros

Transferência: FLAG que quando marcada possibilita o uso da função transferência de produtos para as movimentações fiscais.

Não Validar Impos Dev: FLAG que quando marcada descarga imposto de devolução.

Não Cálcular Imposto IBPT: FLAG que quando marcada o sistema não calcula a estimativa de impostos para informativo em documento fiscal.

Dev Compra: FLAG que quando marcada habilita campo para inserção manual da chave de acesso da nota original de entrada na emissão da nota de devolução avulsa.

Dev Vend: FLAG que quando marcada habilita campo para inserção manual da chave de acesso da nota original de venda na emissão da nota de devolução avulsa de venda.

Livro CIAP: FLAG que quando marcada habilita o registro de ICMS para imobilizado no livro CIAP.

Bonificação: FLAG que quando marcada habilita operação de bonificação para este código de operação.

NF Complementar: FLAG que quando marcada habilita operação de nota fiscal complementar para este código de operação.

Livro CIAP (Baixa): FLAG que quando marcada habilita o registro de baixa ICMS para imobilizado no livro CIAP.

NF Transporte: FLAG que quando marcada habilita operação de nota fiscal de transporte para este código de operação.

Exportação (CIAP): FLAG que quando marcada habilita o registro de ICMS para imobilizado no livro CIAP.

Preço Custo: FLAG que quando marcada possibilita o uso do custo de produtos como valor para as movimentações fiscais.

Importação Exterior: FLAG que quando marcada habilita o cálculo de impostos de importação.

Perda Pesagem: FLAG que quando marcada habilita o campo para lançamento de perda de pesagem para informar diferença entre a quantidade da nota de entrada e o peso real medido pela balança.

Conferência de Estoque: FLAG que quando marcada habilita o uso para controle de expedição/recepção.

Somente Venda Estadual: FLAG que quando marcada limita o uso deste código de operação apenas para movimentações dentro do estado da filial.

Consumidor Final (indFinal-1): FLAG que quando marcada limita o uso deste código de operação apenas para movimentações apenas para consumidores finais.

Calcular BC. ICMS com Valor IPI: FLAG que quando marcada acrescenta a base de cálculo do ICMS o valor do IPI.

Não Considerar Custo de Entrada: FLAG que quando marcada desconsidera custo de entrada da nota nas movimentações executadas por este código de operação.

Devolver Reserva no Pedido: FLAG que quando marcada desconsidera possibilita a devolução ao estoque disponível de itens reservados no pedido de venda.

Calcular Retenções Manual: FLAG que quando marcada força o cálculo manual das retenções.

Somar Valor ICMS Desonerado: FLAG que quando marcada soma o valor do ICMS Desonerado no custo dos produtos.

Nota de Retorno (Conserto, Reparo e Outros): FLAG que quando marcada habilita o uso deste código de operação em movimentações de nota de retorno.

Calcular Impostos Pelo Valor do Produto: FLAG que quando marcada força o cálculo de impostos apena pelo valor do produto.

Não Incluir Despesas na B. Cálculo (ICMS,PIS,COFINS): FLAG que quando marcada não inclui as despesas para base de cálculo dos impostos (ICMS,PIS,COFINS).

Calcular Devolução por Grupo Tributário: FLAG que quando marcada utiliza dados da nota de entrada para cálculo das notas de devolução.

Definir Produtos Permitidos: FLAG que quando marcada habilita lançamento de produtos na aba Produtos Permitidos no código de operação.

Excluir ICMS da Base de Cálculo do Pis/Cofins: FLAG que quando marcada exclui o ICMS da base de cálculo do Pis/Cofins.

Não Permitir CDR Padrão: FLAG que quando marcada não permite o uso de CDR padrão nas movimentações utilizando este código de operação.

Gerar TAG Rastro: FLAG que quando marcada adiciona ao XML a TAG rastro.

Gerar Item Pedido Compra: FLAG que quando marcada permite o cadastro de itens a partir do pedido de compra.

Marketplace: FLAG que quando marcada permite operações com parceiro de marketplace. Possui campo para indicação do PN do marketplace parceiro.

Finalidade Ajuste (finNFe=4): FLAG que quando marcada trava a TAG de finalidade da nota de saída, na motivação 4 - Devolução/Retorno.

Cód Op. Contrato: Campo para indicação do código de operação do contrato.

Cód Op. FAT TNS02: Campo para indicação do código de operação para faturamento de cupom fiscal.

Cód Op. Nota Serviço: Campo para indicação do código de operação para nota de serviço.

Tipo Emitente

Nota Fiscal: Campo para travar a tipificação da nota como emissão própria ou de terceiros.

Nota Fiscal Dev: Campo para travar a tipificação da nota de devolução como emissão própria ou de terceiros.

Ind. Presencial: Campo para travar a tipificação da nota como emitida presencialmente ou por outro meio.

Gerar Título a Pagar da Comissão

FLAG que quando marcada habilita a geração de título a pagar de comissão.

Comissão Indicação: Campo para informar a porcentagem de comissão de indicação.

Tipo de Baixa: Campo para travar a forma da baixa de pagamento da indicação.