Parametrização por Filial - Comercialização

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1 – Utilizar 2 Casas Decimais nos Documentos: Arredonda para duas casas decimais o Valor Total. Telas: Nota Fiscal Devolução Entrada / Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Saída / Orçamento / Pedido de Compra / Pedido de Venda
2 – Utilizar 6 Casas Decimais nas NF: Arredonda para 6 casas decimais o Valor do Item. Telas: Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal Serviço Entrada / Nota Fiscal Serviço Saída / Pedido de Compra / Pedido de Venda. Arredonda para 6 casas decimais o Preço de Pauta. Tela: Produtos
3 – Truncar o Valor Total dos Itens nas Vendas: Trunca o Valor no Total da Venda. Telas: Orçamento / Pedido de Venda
4 – Calcular Preço Venda Automático pela Margem do Produto:
5 – Não Alterar Preço de Venda para Baixo na Venda (Liberar pelo Grupo Administração):
6 – Usar Rateio Conhecimento Frete Entrada pelo Peso:
7 – Bloquear Item Repetido nas Vendas: Não permite lançar duas vezes o mesmo produto nos itens. Telas: Pedido de Venda / Nota Fiscal Saída / Orçamento
8 – Bloquear Exclusão Pedidos Vendas e Orçamentos: Não permite excluir nenhum pedido de venda ou orçamento. Telas: Orçamento / Pedido de Venda
9 – Mostrar Todos os Depósitos (NF Entrada, Requisições e Ordem Serviço): Mostra todos os depósitos cadastrados. Telas: Nota Fiscal Entrada / Nota Fiscal Saída / Nota Fiscal Serviço Entrada / Nota Fiscal Serviço Saída / Orçamento / Pedido de Compra / Pedido de Venda. Critério no filtro para visualizar a listagem das ordens. Tela: Ordem de Serviço. Critério no filtro para visualizar a listagem das notas. Tela: Consulta Notas Fiscais. Critério no filtro para visualizar a listagem dos históricos. Tela: Histórico de Pós Venda.
10 – Usar Somente Fornecedores Vinculados ao Relatório – Cotação de Produtos:
11 – Não Utilizar Indexação Monetária:
12 – Não Requisitar Formulário de Autorização:
13 – Mostrar Foto de Produto na Pesquisa:
14 – Não Validar Filial Logada (Comercial e Financeiro):
15 – Bloquear Venda com Financeiro Pendente:
16 – Filtrar Cliente Pelo Vendedor ou Representante:
17 – Bloquear Venda com frete “CIF” (Liberar pelo Grupo Administração): Não permite venda com frente do tipo ‘CIF’ só com autorização do administrador. Telas: Nota Fiscal Saída / Orçamento / Pedido de Venda.
18 – Bloquear Documento com Parceiro e Número Igual: Não permite concluir mais de uma nota com o mesmo número para o mesmo cliente. Telas: Nota Fiscal Complementar / Nota Fiscal de Entrada / Nota Fiscal de Serviço Saída / Nota Fiscal de Serviço Entrada.
19 – Bloquear Venda a Prazo acima de Dias:
20 – Mostrar Observação Parceiro Negócio – Orçamento / Pedido Venda: Visualizar no campo observação os dados informados na observação do cadastro de PN. Telas: Orçamento / Ordem de Serviço / Pedido de Venda
21 – Utilizar Autorização para Alteração do Preço de Venda: Habilita o campo Preço de venda no Cadastro de Produtos.
22 – Bloquear Livre Parcelamento (Orçamento, Pedido de Venda e NF Venda): Não permite utilizar a condição de pagamento de Livre Parcelamento (Negociação). Telas: Orçamento / Nota Fiscal Saída / Pedido de Venda.
23 – Importar Formas de Pagamentos no PDV (Bloquear Edição):

Estoque
E1 – Bloquear Venda com Estoque Negativo (Liberar pelo Grupo Administração):
E2 – Bloquear Toda Venda com Estoque Negativo:
E3 – Baixar Estoque Sempre pela Grade e Lote Padrão:
E4 – Baixar Estoque na Autorização de Carregamento:
E5 – Bloquear Acerto Estoque (Liberar pelo Grupo Administração):
E6 – Não Validar Estoque Disponível – Pedido Venda:

Orçamentos

1 – Usar Quantidade m³ no Orçamento:
2 – Bloquear Preço Venda Menor do que Último Preço de Compra no Orçamento:
3 – Bloquear Impressão Status Aberto Orçamento:
4 – Validar Estoque Orçamento:
5 – Valida Limite Crédito – Orçamento de Venda:
6 – Filtrar Orçamento pelo Usuário Inclusão:
7 – Bloquear Descontos Quando usar Tabela de Preço Venda:

Pedidos

1 – Utilizar Aprovação de Pedido de Compras:
2 – Utilizar Aprovação de Pedido de Vendas:
3 – Baixar Estoque na Aprovação do Pedido de Vendas:
4 – Usar Cotação Moeda Pedido de Venda:
5 – Bloquear Impressão com Status Aberto no Pedido de Venda:
6 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Vendas:
7 – Usar Pesagem de Itens no Pedido de Compras:
8 – Usar Ordem de Produção no Pedido de Venda:
9 – Imprimir Pedido de Venda (Matricial) ao Concluir:
10 – Informar o motorista no Pedido de Venda:
11 – Usar Perfil para Frigorifico:
12 – Imprimir Pedido de Venda (Laser) ao concluir:
Número de cópias:
13 – Selecionar Ordem de Produção no Pedido de Venda:
14 – Fazer Venda de Produto Composto item por item:
15 – Atualizar Limite Crédito no Pedido de Venda:
16 – Não Carregar Pedido com Financeiro Aberto:

Notas Fiscais

1 – Usar Outras Despesas na NF Entrada – Custo Real:
2 – Usar Preço Pauta Produto na Nota Fiscal Transporte:
3 – Não Imprimir Descrição Complementar NF:
4 – Não Mostrar Motorista na Observação NF:
5 – Não Calcular Volume Automaticamente na Nota Fiscal:
6 – Não Atualizar Informações Complementares ao Concluir Nota Fiscal:
7 – Não Calcular Valores ICMS nas Notas Fiscais:
8 – Usar Série Fixa na /nota Fiscal (Manual):
9 – Utilizar Desconto – Novo Herdado Nota Fiscal Saída:
10 – Baixar Estoque pelo Produto Composto NF Entrada:
11 – Gerar Financeiro pelas Retenções da Nota Fiscal Entrada – Produto/Serviço:
12 – Bloquear Lançamento Nota Fiscal Saída Direta:
13 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Entrada:
14 – Calcular Impostos pelo Grupo Tributário na Importação XML:
15 – Calcular Impostos – Trazer ICMS no XML Importado:
16 – Calcular Impostos – Pelo Grupo Tributário do Produto Composto:
17 – Calcular Impostos – PIS e COFINS pelo Produto Importação XML:
18 – Importar Produtos a partir do XML da NF-e:
19 – Permitir Lançamento Automático de Nota Fiscal Extemporâneo:
20 – Calcular Comissão por Condição de Pagamento:
21 – Não Abater Financeiro nas Devoluções NF Saída:

DANFE
D1 – Mostrar Forma de Pagamento no DANFE:
D2 – Incluir Grade Lote NF-e:
D3 – Mostrar Nome Razão Social e Nome Fantasia no DANFE:

Ordem de Serviço

1 – Não Baixar Estoque na Ordem de Serviço:
2 – Não Gerar Financeiro na Ordem de Serviço:
3 – Filtrar Proprietário na Ordem de Serviço:
4 – Não Concluir OS sem Autorização de Serviço:
5 – Utilizar Status Aguardar Confirmação do Cliente na OS:
6 – Visualizar Ordem de Serviço – Assistência Técnica:

Assistência Técnica
Mensagem para Impressão Ordem de Serviço – Assistência:
Condição Pagamento - Fabricante:
Meio Pagamento - Fabricante:
Código Lançamento - Fabricante:
CDR - Fabricante:
Depósito:
CDR:
Vendedor:
Tipo OS:

Valores Padrões

Orçamento
Depósito:
Código Operação:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
Tipo Impressora:
Impressão Matricial Pedido Venda:
Código Operação para Importar Orçamento NF:
Código Operação para Importar Orçamento Pedido:
Código Operação para Faturamento ECF:
Inserir Frete na Venda:

NF Saída
Adicionar Observação do Imposto Simples na NF Saída:
Alíquota do Imposto Simples:
Transportadora Padrão:

Taxa Padrão Despesas Administrativas:
Declaração para Pedido de Venda:

Valores para Retenções de Impostos – NF Serviço Entrada
Valor Cálculo PIS/COFINS/CSLL:
Alíquota PIS:
Alíquota COFINS:
Alíquota CSLL:
Alíquota ISS:

Impressão
Modelo Nota Fiscal Bloco:
Modelo Nota Fiscal Bloco (Locação):

Contratos

Utilizar Contrato no Pedido de Vendas:
Produtividade Estimada por HÁ (Troca):
Qtd Saca Semente por HÁ (Área Plantada):
Taxa de Garantia Pignoratícia (Troca):
Caminho para exportar PDF:

Contratos Imobiliários
Utilizar Contratos Imobiliários nas Notas Fiscais de Serviço:

Contratos de Prestação de Serviços
Utilizar Contratos de Prestação de Serviços para Lançar (Produto):
Tipo Contrato:
Bloquear Acesso em Dias:

Integração Serviços

Vender Farmácia Popular:
Usuário:
Senha:
Vendedor Padrão:
Usuário:
Senha:
Cliente:
Condição Pagamento:
Meio Pagamento:
CDR :
Web Service: