Criação Pedido de Compra

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Módulo: Comercialização

Versão Referência: 3.5.0.7


Criação Pedido de Compra

Ao clicar nos botões Botão novo 2.jpg, Botão Novo Herdado 2.jpg ou Botão editar 2.jpg no cabeçalho da tela Pedido de Compra a tela de Criação de Pedido de Compra aparecerá. Ela poderá estar preenchida em caso de edição ou criação de novo herdado ou estará plenamente vazia no caso de criação de novo pedido de compra

Tela Criação Pedido de Compra.jpg


Cabeçalho

Cabeçalho Tela Criação Pedido de Compra.jpg


Botões

O botão Botão Estornar.jpg estorna pedido com status de concluído, mudando seu status para aberto.

O botão Botão Concluir.jpg conclui o pedido que está sendo editado, disponibilizando para envio ao fornecedor e processamentos de recebimento.

O botão Botão Gerar Nota Fiscal.jpg gera nota fiscal derivada do pedido de compra.

O botão ImprimirL.png abre seleção para opção "Imprimir" (padrão) ou "Imprimir - Importação" pedido especial para importação.

O botão AtualizarL.png atualiza as informações do pedido.

O botão Botão Anexar.jpg abre tela Anexar Documentos para anexação de documentos.

O botão Botão Salvar.jpg salva informação da aba "Importação Exterior". (Exclusivo da aba "Importação Exterior")


Rodapé

Rodapé Tela Criação Pedido de Compra.jpg


Botões

O botão Botão Nota Fiscal Icone.jpg explora as notas fiscais vinculados ao pedido de compra.

O botão Botão Usuário Modificação Icone.jpg ao ser apontado pelo cursor mostra dados de data e usuário de inclusão e modificação.


Campos

Tx. Desconto: Campo onde o comprador pode informar a taxa de desconto sobre os valores do produto. (ajusta campo Vlr Desconto)

Vlr. Desconto: Campo onde o comprador pode informar o valor de desconto sobre os produtos. (ajusta campo Tx Dexconto)

Vlr. Frete: Campo onde o comprador pode informar o valor de frete.

BC. ICMS: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor que servirá de base de cálculo para o ICMS.

Vlr. ICMS: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor do ICMS.

Desp. Aces: Campo onde o comprador pode informar o valor de eventuais despesas acessórias.

BC. IPI: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor que servirá de base de cálculo para o IPI.

Vlr. IPI: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor do IPI.

Vlr. I. Import.: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor do imposto de importação.

Vlr. PIS: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor do PIS.

Vlr. COFINS: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor do COFINS.

Total (Moeda): Campo de conferência onde o comprador pode visualizar a totalização financeira do pedido.

Vlr. Produtos: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor dos produtos.

Vlr. Pedido: Campo de conferência onde o comprador pode visualizar o valor do pedido.

Observação: Os campos do rodapé são ocultados nas abas "Importação" e "Gerenciamento".


Aba Dados Principais

A aba Dados Principais é o início do pedido de compra. Aqui o comprador defini fornecedor, código de operação, formas de pagamentos, dados de frente e outros.


Aba Dados Principais Tela Criação Pedido de Compra.jpg


Campos

Depósito: Campo de seleção onde o comprador seleciona o deposito destino do pedido de compra.

Fornecedor: Campo de seleção onde o comprador seleciona o fornecedor para o qual será enviado o pedido de compra.

Nº Pedido: Campo autopreenchido, onde o comprador pode conferir o código de identificação do pedido.

Código de Operação: Campo de seleção onde o comprador seleciona o código de operação pertinente a esta operação de compra.

Meio Pgto.: Campo de seleção onde o comprador seleciona o meio de pagamento do pedido de compra.

Cond. Pgto.: Campo de seleção onde o comprador seleciona a condição de pagamento do pedido de compra.

I.E.: Campo onde o comprador informa a inscrição estadual do fornecedor.

Imóvel Rural: Campo de seleção onde o comprador seleciona qual o imóvel rural que fornecerá o produto. (caso o fornecedor seja produtor rural).

Cód. Juro: Campo de seleção onde o comprador seleciona o código de juro regente ao pedido de compra.

Data Pedido: Campo de seleção onde o comprador seleciona a data do pedido de compra.

Endereço: Campo onde o comprador o endereço do fornecedor (herda dados do PN informado no campo Fornecedor).

Data Entrega: Campo de seleção onde o comprador seleciona a data de entrega esperada para o pedido de compra.

Comprador: Campo de seleção onde o comprador seleciona o comprador responsável pelo pedido de compra.

Ind. Monetária: Campo de seleção onde o comprador seleciona a do pedido de compra.

Cotação: Campo de seleção onde o comprador visualiza a cotação monetária da moeda selecionada.

Data Validade: Campo de seleção onde o comprador seleciona a data de validade para o pedido de compra.

Frete: Campo de seleção onde o comprador seleciona a modalidade de frete pertinente ao pedido de compra.

Observação Nota: Campo onde o comprador informa os dados que devem aparecer na observação da nota fiscal.

Observação Interna: Campo onde o comprador dados adicionais, porém que não serão compartilhados com o fornecedor ou serão enviados junto ao documento fiscal.


Itens

A aba itens é a aba dedicada a adição dos produtos objetos do pedido de compra.


Aba Itens Tela Criação Pedido de Compra.jpg


Botões

o botão Botão adicionar 2.jpg adiciona o item selecionado nos campos ao grid.

o botão NovoIcone.png habilita os campos se seleção para nova adição de itens.

o botão EditarIcone.png inicia edição de item selecionado no grid.

o botão ExcluirIcone.png exclui item selecionado no grid.

o botão Botão Gravar Botton.jpg grava a adição da quantidade informada no item selecionado no grid.


Campos

Depósito: Campo de seleção onde o comprador seleciona o deposito destino do pedido de compra.

Fornecedor: Campo de seleção onde o comprador seleciona o fornecedor para o qual será enviado o pedido de compra.

Nº Pedido: Campo autopreenchido, onde o comprador pode conferir o código de identificação do pedido.

Código de Operação: Campo de seleção onde o comprador seleciona o código de operação pertinente a esta operação de compra.

Meio Pgto.: Campo de seleção onde o comprador seleciona o meio de pagamento do pedido de compra.

Cond. Pgto.: Campo de seleção onde o comprador seleciona a condição de pagamento do pedido de compra.

I.E.: Campo onde o comprador informa a inscrição estadual do fornecedor.

Imóvel Rural: Campo de seleção onde o comprador seleciona qual o imóvel rural que fornecerá o produto. (caso o fornecedor seja produtor rural).

Cód. Juro: Campo de seleção onde o comprador seleciona o código de juro regente ao pedido de compra.

Data Pedido: Campo de seleção onde o comprador seleciona a data do pedido de compra.

Endereço: Campo onde o comprador o endereço do fornecedor (herda dados do PN informado no campo Fornecedor).

Data Entrega: Campo de seleção onde o comprador seleciona a data de entrega esperada para o pedido de compra.

Comprador: Campo de seleção onde o comprador seleciona o comprador responsável pelo pedido de compra.

Ind. Monetária: Campo de seleção onde o comprador seleciona a do pedido de compra.

Cotação: Campo de seleção onde o comprador visualiza a cotação monetária da moeda selecionada.

Data Validade: Campo de seleção onde o comprador seleciona a data de validade para o pedido de compra.

Frete: Campo de seleção onde o comprador seleciona a modalidade de frete pertinente ao pedido de compra.

Observação Nota: Campo onde o comprador informa os dados que devem aparecer na observação da nota fiscal.

Observação Interna: Campo onde o comprador dados adicionais, porém que não serão compartilhados com o fornecedor ou serão enviados junto ao documento fiscal.



Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação em 04/11/2022.
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