Apuração Simples Nacional

Módulo: Fiscal
Versão Referência: 2.0.3.33

Geral

Caminho: Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional.
No Bonzay SGA há a Apuração do Simples Nacional, necessária para as empresas que são optantes do Simples.
A apuração efetua os cálculos do faturamento bruto da empresa, calculando os valores do impostos a recolher pela empresa conforme a faixa que a empresa está enquadrada com base no faturamento dos últimos doze meses.
Para efetuar o faturamento é necessário efetuar algumas configurações.

Configurações

Código de Operação

Somente serão incluídos na apuração do simples as notas fiscais que possuírem o Código de Operação habilitado para fazer parte do Simples Nacional.
Acessar o módulo Comercialização --> Cadastros --> Código de Operação, habilitar a opção 'Simples Nacional'.

Obs.: É necessário habilitar a opção Livro Fiscal ou Livro Fiscal Serviço.

CFOP

Caso há alguma CFOP que está relacionado ao Código de Operação porém não poderá ser incluído na apuração, é preciso fazer a parametrização.
Acessar o módulo Comercialização --> Cadastros --> CFOP, selecionar a CFOP desejada editar e habilitar a opção 'Excluir do cálculo do Simples.'

Código de Atividade

Necessário estar com os código de atividades referente ao enquadramento da empresa cadastrados no módulo Fiscal --> Cadastros --> Faturamento Últimos Meses do Simples Nacional .

Tabela do Simples Nacional

Necessário estar com as tabelas cadastradas antes de efetuar a apuração, o cadastro é efetuado módulo Fiscal --> Cadastros --> Tabela de Faixas do Simples Nacional

Grupo Tributário

Para vincular o valor da incidência na nota é necessário configurar o Grupo Tributário, o Código de Atividade é relaciona ao grupo, e o grupo é relacionado ao produto das notas fiscais.
Acessar o módulo Comercialização --> Cadastros --> Grupo Tributário. Selecionar o Código de Atividade do Simples Nacional e habilitar quais impostos incide no grupo.

Obs.: Somente serão calculados as taxas dos impostos habilitados.

Faturamento Últimos Meses

Caso a empresa não possua o faturamento do últimos doze meses anteriores ao primeiro mês apurado no Bonzay SGA é necessário informar os valores do faturamento de cada período por filial manualmente no módulo Fiscal --> Cadastros --> Faturamento Últimos Meses do Simples Nacional.

Atenção: Somente cadastrar os últimos 12 períodos anterior ao primeiro mês faturado pelo sistema.

Apuração Simples Nacional

Tela onde é efetuada a apuração do Simples.
Selecionar a 'Filial', o 'Exercício' e o 'Período'. Clicar em Calcular.
Será efetuado todo cálculo buscando as notas fiscais geradas no Bonzay SGA que estiverem configuradas corretamente.

Receita Segregada

No folder ‘Receita Segregada’ mostra em quais atividades está enquadrado e a faixa de cada atividade onde se encontra o enquadramento da filial no momento. Mostrando qual foi o valor de cada atividade e imposto calculado, destacando no grid a faixa em que a empresa se encontra.

Resumo

No folder ‘Resumo’ mostra o faturamento dos últimos 12 meses detalhando cada mês, o valor total do faturamento, o faturamento bruto do mês, o valor do imposto sobre o faturamento do mês e o valor do Crédito.
O Valor do Crédito é referente as notas fiscais de devolução no mês ou acumulado de meses anteriores. Será abatido do valor total para o cálculo do imposto.

Relatórios

No botão 'Imprimir há dois relatórios disponíveis para conferência.

Apuração

No relatório Apuração é visualizado o relatório da apuração, conforme os dados mostrados na tela. Visualizando somente a faixa em que a atividade se enquadrada.

Apuração Detalhado

No relatório Detalhado é visualizado o relatório detalhado por Código de Atividade, mostrando quais produtos e notas pertence a atividade.