Exibir código-fonte para Cadastro Tributário Código de Operação

Módulo: Comercialização

Versão Referência: 3.5.0.7


='''Cadastro Tributário Código de Operação'''=


Nesta tela vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação. Dessa forma conseguimos configurar tributações específicas para cada grupo tributário em função do código de operação selecionado.


='''Parametrizando a Tributação'''=

Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Novo.jpg]] ou [[Arquivo:Botão Novo Herdado.jpg]] iniciaremos abriremos a tela de parametrização de tributação por grupo tributário.

Esta tela também está disponível ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Editar.jpg]], entretanto neste caso não a usaremos para incluir nova vinculação com grupo tributário, e sim editaremos uma vinculação já existente.

A tela de parametrização é dividida em diversas abas. São elas:

Estadual
Interestadual
Geral
FCP e Difal

Além das abas a tela possui um cabeçalho onde, através de um campo de seleção, é selecionado o grupo tributário a ser vinculado e parametrizado com o código de operação


=='''Cabeçalho'''==

O campo disponível em cabeçalho trará todos os grupos tributários cadastrados no sistema. O usuário então deverá selecionar aquele para o qual realizará a vinculação e parametrização junto ao código de operação.


[[Arquivo:Cabeçalho grupo tributário.jpg]]


=='''Aba Estadual'''==


Na aba estadual configuraremos as tributações para movimentações dentro estado da filial.


[[Arquivo:Tela de parametrização tributária interestadual itens.jpg]]


===ICMS===


'''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.

'''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS.

'''''Tx. Diferido (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.

'''''CSOSN''''': Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.


===IPI===


'''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.

'''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de IPI.


===CFOP do Ítem===


'''''Produto''''': Campo de seleção do CFOP o produto.

'''''Dev Produto''''': Campo de seleção CFOP de devolução do produto.


===ICMS Subst. Tributária===


'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.


===ICMS Frete===


'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.


===ICMS Desonerado===


'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS Desonerado.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS Desonerado.


===Parametrização PIS/COFINS do Produto===

FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.


====PIS====


'''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.

'''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.

'''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de PIS.

'''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.

'''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do PIS.


====COFINS====


'''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.

'''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.

'''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de COFINS.

'''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.

'''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do COFINS.


===Complemento Tributário===


'''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.

'''''Dev. Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.


=='''Aba Interestadual'''==


Na aba Interestadual configuraremos as tributações para movimentações para estados diferentes do da filial.


[[Arquivo:Tela de parametrisação tributária interestadual.jpg]]


===ICMS===


'''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.

'''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS.

'''''Tx. Diferido (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.

'''''CSOSN''''': Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.


===IPI===


'''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.

'''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de IPI.


===CFOP do Ítem===


'''''Produto''''': Campo de seleção do CFOP o produto.

'''''Dev Produto''''': Campo de seleção CFOP de devolução do produto.


===ICMS Subst. Tributária===


'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.


===ICMS Frete===


'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.

'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.


===Parametrização PIS/COFINS do Produto===

FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.


====PIS====


'''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.

'''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.

'''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de PIS.

'''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.

'''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do PIS.


====COFINS====


'''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.

'''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.

'''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de COFINS.

'''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.

'''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do COFINS.


===Complemento Tributário===


'''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.

'''''Dev. Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.


=='''Aba Geral'''==


Na aba Geral configuraremos tributações federais, municipais e outras.


[[Arquivo:Tela de parametrisação tributária Geral.jpg]]


===Impostos Federais (%)===


'''''CSLL''''': Campo de digitação da alíquota de CSLL.

'''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do CSLL.


===IRRF (%)===


'''''I.R.R.F. Serviço''''': Campo de digitação da alíquota do IRRF sobre serviço.

'''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do IRRF.


===INSS (%)===


'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do INSS pessoa física.

'''''Pessoa Física ''''': Campo de digitação da alíquota do INSS de pessoa física.

'''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do INSS de pessoa física.

'''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do INSS pessoa Jurídica.

'''''Pessoa Jurídica ''''': Campo de digitação da alíquota do INSS de pessoa Jurídica.

'''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do INSS de pessoa Jurídica.


===ISS (%)===


'''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ISS.

'''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do ISS.

'''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do ISS.


===SENAR===


'''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do Senar.

'''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do Senar.

'''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do Senar.


===Imposto Importação===


'''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do Imposto Importação.

'''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do Imposto Importação.

'''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do Imposto Importação.


===Conta Contábil Sped DEB/CRED===


Campo para seleção da conta contábil do SPED.


=='''Aba FCP e Difal'''==


Na aba FCP e Difal configuraremos apenas o FCP, o Difal será configurado apenas na excessão por UF em outra aba do cadastro de código de operação.


[[Arquivo:Tela de parametrização tributária FCP.jpg]]


===FCP===


'''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do FCP.


<!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento-->
Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 28/10/2022.<br>
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