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| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) |
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| | O botão [[Arquivo:Botão Salvar.jpg]] salva as edições executadas na Aba Geral. | | O botão [[Arquivo:Botão Salvar.jpg]] salva as edições executadas na Aba Geral. |
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| − | O botão [[Arquivo:Botão Novo.jpg]] adiciona novo grupo tribuário ao grid, permitindo a parametrização tributária. | + | O botão [[Arquivo:Botão Novo.jpg]] adiciona novo grupo tribuário ao grid, permitindo a parametrização tributária, através da tela [[Cadastro Tributário Código de Operação]]. |
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| − | O botão [[Arquivo:Botão Novo Herdado.jpg]] herda as configurações tributárias de outro grupo tributário adicionado, facilitando nova inserção de novo grupo tributário. | + | O botão [[Arquivo:Botão Novo Herdado.jpg]] herda as configurações tributárias de outro grupo tributário adicionado, através da tela [[Cadastro Tributário Código de Operação]]. |
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| − | O botão [[Arquivo:Botão Editar.jpg]] abre a tela para edição das parametrizações tributárias atribuídas ao grupo tributário selecionado. | + | O botão [[Arquivo:Botão Editar.jpg]] abre a tela para edição das parametrizações tributárias atribuídas ao grupo tributário selecionado, através da tela [[Cadastro Tributário Código de Operação]]. |
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| | O botão [[Arquivo:Botão Excluir.jpg]] exclui o vínculo do código de operação com o grupo tributário selecionado, removendo-o do grid. | | O botão [[Arquivo:Botão Excluir.jpg]] exclui o vínculo do código de operação com o grupo tributário selecionado, removendo-o do grid. |
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| − | =='''Parametrizando a Tributação'''==
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| − | Ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Novo.jpg]] ou [[Arquivo:Botão Novo Herdado.jpg]] iniciaremos abriremos a tela de parametrização de tributação por grupo tributário.
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| − | Esta tela também está disponível ao clicar no botão [[Arquivo:Botão Editar.jpg]], entretanto neste caso não a usaremos para incluir nova vinculação com grupo tributário, e sim editaremos uma vinculação já existente.
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| − | A tela de parametrização é dividida em diversas abas. São elas:
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| − | Estadual
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| − | Interestadual
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| − | Geral
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| − | FCP e Difal
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| − | Além das abas a tela possui um cabeçalho onde, através de um campo de seleção, é selecionado o grupo tributário a ser vinculado e parametrizado com o código de operação
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| − | ==='''Cabeçalho'''===
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| − | O campo disponível em cabeçalho trará todos os grupos tributários cadastrados no sistema. O usuário então deverá selecionar aquele para o qual realizará a vinculação e parametrização junto ao código de operação.
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| − | [[Arquivo:Cabeçalho grupo tributário.jpg]]
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| − | ==='''Aba Estadual'''===
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| − | Na aba estadual configuraremos as tributações para movimentações dentro estado da filial.
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| − | [[Arquivo:Tela de parametrização tributária interestadual itens.jpg]]
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| − | ====ICMS====
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| − | '''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.
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| − | '''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS.
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| − | '''''Tx. Diferido (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.
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| − | '''''CSOSN''''': Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.
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| − | ====IPI====
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| − | '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.
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| − | '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de IPI.
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| − | ====CFOP do Ítem====
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| − | '''''Produto''''': Campo de seleção do CFOP o produto.
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| − | '''''Dev Produto''''': Campo de seleção CFOP de devolução do produto.
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| − | ====ICMS Subst. Tributária====
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.
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| − | ====ICMS Frete====
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.
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| − | ====ICMS Desonerado====
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS Desonerado.
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS Desonerado.
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| − | ====Parametrização PIS/COFINS do Produto====
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| − | FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.
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| − | =====PIS=====
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| − | '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.
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| − | '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.
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| − |
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.
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| − |
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| − | '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de PIS.
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| − |
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| − | '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.
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| − |
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| − | '''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do PIS.
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| − |
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| − | =====COFINS=====
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| − |
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| − |
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| − | '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.
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| − |
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| − | '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.
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| − |
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.
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| − |
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| − | '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de COFINS.
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| − |
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| − | '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.
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| − |
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| − | '''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do COFINS.
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| − | ====Complemento Tributário====
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| − | '''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.
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| − | '''''Dev. Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.
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| − | ==='''Aba Interestadual'''===
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| − | Na aba Interestadual configuraremos as tributações para movimentações para estados diferentes do da filial.
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| − | [[Arquivo:Tela de parametrisação tributária interestadual.jpg]]
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| − | ====ICMS====
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| − | '''''Código ST''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária.
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| − | '''''Código Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código da situação tributária de devolução.
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| − |
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS.
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| − |
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do ICMS.
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| − | '''''Tx. Diferido (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS Diferido.
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| − | '''''CSOSN''''': Campo de digitação do código de situação da operação no simples nacional.
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| − | ====IPI====
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| − | '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI.
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| − | '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do IPI de devolução.
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do IPI.
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de IPI.
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| − | ====CFOP do Ítem====
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| − | '''''Produto''''': Campo de seleção do CFOP o produto.
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| − | '''''Dev Produto''''': Campo de seleção CFOP de devolução do produto.
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| − | ====ICMS Subst. Tributária====
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo da substituição tributária do ICMS.
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota da substituição tributária do ICMS.
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| − | ====ICMS Frete====
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ICMS do frete.
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota de ICMS do frete.
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| − | ====Parametrização PIS/COFINS do Produto====
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| − | FLAG para habilitar a parametrização de tributação de PIS/COFINS.
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| − |
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| − | =====PIS=====
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| − |
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| − | '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS.
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| − |
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| − | '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do PIS de devolução.
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do PIS.
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| − |
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| − | '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de PIS.
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| − |
| |
| − | '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do PIS.
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| − |
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| − | '''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do PIS.
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| − |
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| − |
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| − | =====COFINS=====
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| − |
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| − |
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| − | '''''Código''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS.
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| − |
| |
| − | '''''Cód Dev''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará o código de situação tributária do COFINS de devolução.
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| − |
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do COFINS.
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| − |
| |
| − | '''''Alíq. %''''': Campo de digitação da alíquota de COFINS.
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| − |
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| − | '''''Param. PIS''''': Campo de seleção do parâmetro de incidência do COFINS.
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| − |
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| − | '''''Com retenção''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do COFINS.
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| − |
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| − | ====Complemento Tributário====
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| − | '''''Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará descrição do complemento tributário.
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| − | '''''Dev. Produto''''': Campo de seleção onde o usuário selecionará a descrição do complemento tributário de devolução.
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| − | ==='''Aba Geral'''===
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| − | Na aba Geral configuraremos tributações federais, municipais e outras.
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| − | [[Arquivo:Tela de parametrisação tributária Geral.jpg]]
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| − | ====Impostos Federais (%)====
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| − | '''''CSLL''''': Campo de digitação da alíquota de CSLL.
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| − | '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do CSLL.
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| − | ====IRRF (%)====
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| − | '''''I.R.R.F. Serviço''''': Campo de digitação da alíquota do IRRF sobre serviço.
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| − | '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do IRRF.
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| − | ====INSS (%)====
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do INSS pessoa física.
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| − | '''''Pessoa Física ''''': Campo de digitação da alíquota do INSS de pessoa física.
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| − | '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do INSS de pessoa física.
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| − | '''''Base Cál''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do INSS pessoa Jurídica.
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| − | '''''Pessoa Jurídica ''''': Campo de digitação da alíquota do INSS de pessoa Jurídica.
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| − | '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do INSS de pessoa Jurídica.
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| − | ====ISS (%)====
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| − | '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do ISS.
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| − | '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do ISS.
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| − | '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do ISS.
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| − | ====SENAR====
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| − | '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do Senar.
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| − | '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do Senar.
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| − | '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do Senar.
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| − | ====Imposto Importação====
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| − | '''''Base Cálculo''''': Campo de digitação da porcentagem para base de cálculo do Imposto Importação.
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| − | '''''Taxa (%) ''''': Campo de digitação da alíquota do Imposto Importação.
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| − | '''''Com Retenção ''''': FLAG que quando marcada indica a retenção do Imposto Importação.
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| − | ====Conta Contábil Sped DEB/CRED====
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| − | Campo para seleção da conta contábil do SPED.
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| − | ==='''FCP e Difal'''===
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| − | Na aba FCP e Difal configuraremos apenas o FCP, o Difal será configurado apenas na excessão por UF em outra aba do cadastro de código de operação.
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| − | [[Arquivo:Tela de parametrização tributária FCP.jpg]]
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| − | ====FCP====
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| − | '''''Taxa (%)''''': Campo de digitação da alíquota do FCP.
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| | <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> | | <!--Aqui colocamos o nome e email dos responsáveis pela criação e todos os revisores deste documento--> |
| − | Autor: Marcílio Ribeiro (marcilio@bonzay.com.br) em 28/10/2022.<br> | + | Autor: Marcílio Ribeiro, departamento de implantação, em 28/10/2022.<br> |
| | Revisor: | | Revisor: |
Na aba geral vinculamos os grupos tributários pertinentes ao código de operação. Dessa forma conseguimos configurar tributações específicas para cada grupo tributário em função do código de operação selecionado.
Para iniciar a operação de vinculação dos grupos tributários ao código de operação devemos utilizar os botões, conforme imagem a seguir:
salva as edições executadas na Aba Geral.
adiciona novo grupo tribuário ao grid, permitindo a parametrização tributária, através da tela Cadastro Tributário Código de Operação.
herda as configurações tributárias de outro grupo tributário adicionado, através da tela Cadastro Tributário Código de Operação.
abre a tela para edição das parametrizações tributárias atribuídas ao grupo tributário selecionado, através da tela Cadastro Tributário Código de Operação.
exclui o vínculo do código de operação com o grupo tributário selecionado, removendo-o do grid.
atualiza as informações mostradas no grid.
