Apuração Simples Nacional
Módulo: Fiscal
Versão Referência: 2.0.3.33
Índice
Geral
No Bonzay SGA há a Apuração do Simples Nacional, para fazer a emissão é necessário fazer a seguintes configurações.
Código de Operação
No módulo Comercialização --> Cadastros --> Código de Operação, é necessário configurar o código de operação utilizado nas notas fiscais com a seguinte opção habilitada: Simples Nacional.
Obs.: É necessário habilitar a opção Livro Fiscal ou Livro Fiscal Serviço.
CFOP
No módulo Comercialização --> Cadastros --> CFOP, está configuração só é necessária se houver algum código de CFOP especifico que não poderá ser incluído na apuração do Simples
Código de Atividade
No módulo Fiscal --> Cadastros --> Código Atividade do Simples Nacional efetuar o cadastro dos Códigos de Atividades, onde cada atividade se enquadra, quais tributos serão cobrados em cada atividade.
Grupo Tributário
No módulo Comercialização --> Cadastros --> Grupo Tributário, é necessário relacionar o Código de Atividade que será incidindo no grupo, e selecionar quais impostos incide no código de atividade. O Código de Atividade é cadastrado no módulo Fiscal --> Cadastros --> Código Atividade do Simples do Nacional.
Tabela do Simples Nacional
No módulo Fiscal --> Cadastros --> Tabela do Simples Nacional se faz o cadastro das faixas de incidência para cada atividade, onde será informado em cada tributo a taxa de incidência no intervalo de faturamento.
Obs.: Essa taxa, percentual, será utilizada para calcular o valor dos impostos a incidir na apuração.
Faturamento Últimos Meses
No módulo Fiscal --> Cadastros --> Simples Nacional – Faturamento Últimos Meses, para fazer a apuração do simples é necessário saber o faturamento dos últimos 12 Meses, quando a empresa não possui o faturamento todo no sistema, é necessário informar o valor final o faturamento de cada período para cada filial.
Atenção: Somente cadastrar os últimos 12 períodos anterior ao primeiro mês faturado pelo sistema.
Apuração Simples Nacional
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional, nessa tela é efetuado a apuração do simples. Informando a filial, exercício e período. Após preencher as informações clicar em Calcular.
Receita Segregada
Ao clicar em calcular será mostrado no folder ‘Receita Segregada’ em quais atividades está enquadrado e a faixa de cada atividade onde se encontra o enquadradamento da filial no momento. Mostrando qual foi o valor de cada atividade e imposto calculado, destacando no grid a faixa em qual se encontra.
Arquivo:ApuracaoReceitasSegregadas.jpg
Resumo
No folder ‘Resumo’ mostra o faturamento dos últimos 12 meses detalhatado de cada mês, o valor total do faturamento, o faturamento bruto do mês, o valor imposto sobre o faturamento do mês e o valor do Crédito quando há notas de devolução no mês ou acumulado de meses anteriores.
Relatório
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir, há dois relatório disponíveis para conferência.
Apuração
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir --> Apuração é visualizado o relatório da apuração, conforme os dados mostrados na tela. Visualizando somente a faixa em que a atividade se enquadrada.
Apuração Detalhado
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir --> Detalhado é visualizado o relatório detalhado por Código de Atividade, mostrando quais produtos e notas pertence a atividade.
