Importação XML Nota Fiscal Eletrônica
Módulo: Comercialização
Versão Referência: 3.5.1.1
Índice
Introdução
A tela de importação de xml permite ao usuário o controle de entrada das notas fiscais que estejam relacionadas ao CNPJ de sua empresa, utilizando a comunicação do serviço SEFAZ para essa validação.
Localização
A tela de importação de nota fiscal pode ser acessada no caminho:
MENU > Comercialização > Transações > Importação XML Nota Fiscal Eletrônica
Funções da Tela
O cabeçalho da tela trata-se de um filtro que apresentará algumas opções diferentes de acordo com a sub-aba selecionada, onde podemos buscar, por período, as informações das abas.
As Sub-abas são:
Abertas:
Concluídas/Importadas:
Aba Abertas
A função desta sub-aba é permitir ao usuário listar das notas fiscais emitidas para a empresa que não foram importadas para o sistema, manifestar as notas resumidas, consultar as notas disponíveis para download e efetuar a entrada dessas notas utilizando o certificado digital da empresa.
Botões
O botão 
executa uma consulta na SEFAZ e lista todas as notas relacionadas ao CNPJ da empresa.
O botão 
é utilizado para fazer o download do XML completo da nota selecionada, manifestando esta nota com o status Confirmação da Operação.
O botão 
envia o código de manifestação selecionado para a Sefaz, registrando este código na nota fiscal selecionada.
O botão 
arquiva a nota no sistema sem efetuar nenhuma operação de movimentação.
O botão 
O botão 
permite ao usuário a opção de importar a partir do arquivo XML ou chave de acesso da nota.
O botão 
salva o arquivo XML da nota de entrada em uma pasta do computador.
O botão 
sincroniza as informações do grid de acordo com os filtros.
Filtros
Período de Consulta: Campo de seleção para filtrar a data de emissão da nota fiscal.
Fornecedor: Campo de seleção onde o usuário seleciona o fornecedor desejado, limitando assim as notas que aparecem no grid em função do fornecedor.
Após a seleção dos filtros, basta clicar no e todas as notas que atenderem as condições dos filtros aparecerão no grid.
Importando nota de entrada
A importação da nota no sistema Bonzay Gestão, podem ser feito a partir de dois processos: importação manual e importação automática.
Importação Manual
O processo manual consiste em utilizar o arquivo XML que foi encaminhado pelo fornecedor ou baixado do site da Sefaz [1], para isso bastará acessar a opção, esta opção apresentará novas abas no cabeçalho.
- Importação manual por chave
Nesta opção o usuário poderá preencher o campo com o numero da chave de acesso da nota fiscal.
- Importação manual por arquivo
Nesta opção é possível selecionar um arquivo XML ao clicar no link informe o caminho e selecionar o arquivo XML.
- Importação manual por pasta
Nesta opção é possível selecionar uma pasta de arquivos XML para importar para o sistema.
Importação Automática
No processo automático a nota fiscal que for emitida pelo fornecedor para a sua empresa, poderá ser listada ao clicar na opção , para isso bastará acessar a opção , esta opção fará uma consulta na Sefaz e apresentará as notas disponíveis.
Para efetuar o download da nota que foi emitida para sua empresa, você deverá selecionar a nota e clicar na opção , essa opção manifestará a nota com o código de confirmação da operação e buscará na Sefaz o XML completo da nota para que possa prosseguir para a etapa de importação.
Neste novo campo, com exceção do nome do fornecedor, que será buscado automaticamente a partir do XML, o usuário deve preencher os outros campos de acordo com a operação da nota.
Aba Concluídas/Importadas
A função desta sub-aba é permitir ao usuário consultar as notas fiscais importadas para o sistema e possibilitar também o estorno dessa entrada.
Botões
O botão executa uma consulta na SEFAZ e lista todas as notas relacionadas ao CNPJ da empresa.
O botão 
estorna o status do documento, retornando o mesmo para a aba Abertas.
O botão 
reprocessa a informação do XML importado.
O botão permite ao usuário a opção de importar a partir do arquivo XML ou chave de acesso da nota.
O botão salva o arquivo XML da nota de entrada em uma pasta do computador.
O botão sincroniza as informações do grid de acordo com os filtros.
Filtros
Período de Consulta: Campo de seleção para filtrar a data de emissão da nota fiscal.
Fornecedor: Campo de seleção onde o usuário seleciona o fornecedor desejado, limitando assim as notas que aparecem no grid em função do fornecedor.
Após a seleção dos filtros, basta clicar no e todas as notas que atenderem as condições dos filtros aparecerão no grid.
Autor: Jeferson Silva em 19/12/2022.
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