Apuração Simples Nacional
Módulo: Fiscal
Versão Referência: 2.0.3.33
Índice
Geral
No Bonzay SGA há a Apuração do Simples Nacional, necessária para as empresas que são optantes do Simples.
A apuração efetua os cálculos do faturamento bruto da empresa, calculando os valores do impostos a recolher pela empresa conforme a faixa que a empresa está enquadrada com base no faturamento dos últimos doze meses.
Para efetuar o faturamento é necessário efetuar algumas configurações.
Configurações
Código de Operação
No módulo Comercialização --> Cadastros --> Código de Operação, é necessário configurar o código de operação utilizado nas notas fiscais com a seguinte opção habilitada: Simples Nacional.
Obs.: É necessário habilitar a opção Livro Fiscal ou Livro Fiscal Serviço.
CFOP
No módulo Comercialização --> Cadastros --> CFOP, está configuração só é necessária se houver algum código de CFOP especifico que não poderá ser incluído na apuração do Simples
Código de Atividade
Necessário estar com os código de atividades referente ao enquadramento da empresa cadastrados no módulo Fiscal --> Cadastros --> Faturamento Últimos Meses do Simples Nacional .
Tabela do Simples Nacional
Necessário estar com as tabelas cadastradas antes de efetuar a apuração, o cadastro é efetuado módulo Fiscal --> Cadastros --> Tabela de Faixas do Simples Nacional
Grupo Tributário
No módulo Comercialização --> Cadastros --> Grupo Tributário, é necessário relacionar o Código de Atividade que será incidindo no grupo, e selecionar quais impostos incide no código de atividade. O Código de Atividade é cadastrado no módulo Fiscal --> Cadastros --> Código Atividade do Simples do Nacional.
Faturamento Últimos Meses
Caso a empresa não possua o faturamento do últimos doze meses anteriores ao primeiro mês apurado no Bonzay SGA é necessário informar os valores do faturamento de cada período por filial manualmente no módulo Fiscal --> Cadastros --> Faturamento Últimos Meses do Simples Nacional.
Atenção: Somente cadastrar os últimos 12 períodos anterior ao primeiro mês faturado pelo sistema.
Apuração Simples Nacional
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional, nessa tela é efetuado a apuração do simples. Informando a filial, exercício e período. Após preencher as informações clicar em Calcular.
Receita Segregada
Ao clicar em calcular será mostrado no folder ‘Receita Segregada’ em quais atividades está enquadrado e a faixa de cada atividade onde se encontra o enquadradamento da filial no momento. Mostrando qual foi o valor de cada atividade e imposto calculado, destacando no grid a faixa em qual se encontra.
Resumo
No folder ‘Resumo’ mostra o faturamento dos últimos 12 meses detalhatado de cada mês, o valor total do faturamento, o faturamento bruto do mês, o valor imposto sobre o faturamento do mês e o valor do Crédito quando há notas de devolução no mês ou acumulado de meses anteriores.
Relatório
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir, há dois relatórios disponíveis para conferência.
Apuração
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir --> Apuração é visualizado o relatório da apuração, conforme os dados mostrados na tela. Visualizando somente a faixa em que a atividade se enquadrada.
Apuração Detalhado
No módulo Fiscal --> Transações --> Apuração do Simples Nacional --> Imprimir --> Detalhado é visualizado o relatório detalhado por Código de Atividade, mostrando quais produtos e notas pertence a atividade.
